Kế Toán Bán Hàng Công Nợ

Lập phiếu xuất bán hàng sau khi đã kiểm tra giá bán theo chính sách của từng khách hàng. Căn cứ theo HĐ, chính sách bán hàng để xuất hóa đơn cho khách hàng.Lập phiếu nhập kho hàng bán trả lại, lập các biên bản có liên quan đến việc bán hàng và thu hồi hàng.Cuối ngày, kiểm tra các phiếu đã lập trong ngày để phát hiện các sai sót và điều chỉnh cho phù hợp.Lập phiếu xuất hàng tài trợ , cho mượn , thanh lý ... tùy theo chính sách cụ thể của Công ty.Theo dõi, đôn đốc thu hồi hàng cho nhân viên kinh doanh mượn, hạch toán trị giá hàng nhân viên mượn vào công nợ khi quá thời hạn được phép mượn.Theo dõi tiến trình nhập hàng vào kho và lập biên bản nhập hàng, lập phiếu nhập kho hàng mua.Đối chiếu kho hàng ngàyLập biên bản xử lý hàng hóa hư hỏngTổ chức kiểm kê đột xuất hoặc định kì. Kiểm đếm cụ thể để đối chiếu với số liệu tồn kho sổ sách nhờ xác định tồn kho thực tế và phát hiện chênh lệch thừa thiếu (nếu có). Đề xuất xử lý số lượng và giá trị hàng chênh lệch sau khi kết thúc kiểm kê.Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của GĐTCHỗ trợ việc chung của Kế Toán khi cần thiếtHỗ trợ và làm theo lệnh điều động của cấp trên.