Kế Toán Công Nợ Chuyên Thu Hồi Nợ

Quản lý và thu hồi công nợ:
Có nhiệm vụ theo dõi chi tiết các khoản công nợ phải thu, phải trả của khách hàng theo từng đối tượng. Gửi báo cáo bán hàng, đối chiếu công nợ với khách hàng
Nhắc nhở khách hàng lịch thanh toán và số tiền thanh toán, trực tiếp thu hồi công nợ
Đánh giá và cảnh báo công nợ, đề xuất hạn mức công nợ, Phân tích rủi ro công nợ
Lập biên bản đối chiếu công nợ khi có yêu cầu hoặc vào cuối mỗi kỳ kế toán. Thường lập tối thiểu là 2 bản và có xác nhận của các bên, mỗi bên lưu ít nhất 01 bản làm căn cứ kiểm tra và thanh toán nợ
Hạch toán các nghiệp vụ phát sinh => Làm cơ sở để lập các báo cáo, đối chiếu công nợ với các bên
Lập các báo cáo chi tiết, tổng hợp cho tất cả các đối tượng để có thể kiểm soát và đánh giá tình hình công nợ, giá trị công nợ => Phục vụ cho mục đích quản trị nội bộ, đánh giá tình hình công nợ trên một nhóm đối tượng, nhóm nợ cũng như kế hoạch tài chính của công ty
Lưu trữ các chứng từ , sổ sách, có liên quan vào hồ sơ nghiệp vụ.
Theo dõi hợp đồng bán ra:
Cập nhật data hợp đồng bán ra, Khi phát sinh hợp đồng mua bán, cần ghi nhận các thông tin trong hợp đồng để theo dõi: mã đối tượng, tổng số tiền, các đợt thanh toán, thời hạn và số tiền của từng đợt (nếu có), lãi suất quá hạn (nếu có) => Lưu giữ và bảo quản hợp đồng để tiện cho việc tra cứu, kiểm tra khi cần thiết
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của quản lý