Kế Toán Công Nợ

- Kiểm soát hóa đơn dựa trên phiếu xuất bán hàng của tất cả các kênh bán hàng.
- Cập nhật thông tin thường xuyên về giá mua và thuế từng cho mặt hàng nhập kho và xuất bán để phục vụ công tác quản trị công nợ.
- Phát hành hóa đơn bán hàng, hóa đơn Giá trị gia tăng trên cơ sở số liệu bán hàng được đối chiếu, xác nhận.
- Hàng ngày, hạch toán các khoản tiền thu về vào hệ thống.
- Đối chiếu và theo dõi công nợ phải thu, báo thanh toán khi đến hạn
- Kiểm soát Hồ sơ/chứng từ hàng đổi trả/trả lại/hàng hủy…
- Theo dõi chương trình khuyến mãi trong tháng cho các Kênh bán hàng và đối tượng Khách hàng.
- Lập và theo dõi chứng từ phải thu, xử lý các nghiệp vụ bất thường liên quan đến các khoản phải thu của Công ty.
- Lập biên bản điều chỉnh hoặc biên bản hủy hóa đơn, biên bản cấn trừ công nợ… (nếu có).
- Lập Báo cáo công nợ hàng ngày gửi BOD.
- Đảm bảo thông tin của khách hàng, hợp đồng bán hàng được duy trì và cập nhật kịp thời.
- Lưu hồ sơ theo quy định