Kiểm Soát Nội Bộ

.
Phân tích chỉ số vận hành, kiểm kê số lượng xuất/nhập hàng bán và hàng POSM hằng tuần tại các kho.


Kiểm soát hư hao, thất thoát: liên quan đến hàng hoá, tài chính, vấn đề Sales off.


Xây dựng, triển khai và giám sát các quy trình kiểm soát nội bộ để đảm bảo tuân thủ các chính sách và quy định của Công ty.


Thường xuyên rà soát và kiểm tra các hoạt động kiểm soát giữa các phòng ban (Tài chính, Bán hàng, Vận hành, Mua sắm, Kho bãi, POSM, v.v.).


Đảm bảo tất cả các giao dịch tài chính tuân thủ các chuẩn mực kế toán và quy trình phê duyệt nội bộ. Báo cáo quỹ chi tiêu lặt vặt.


Hỗ trợ ban quản lý trong các quy trình đánh giá rủi ro và kiểm toán nội bộ. Giám sát các rủi ro kinh doanh, đề xuất biện pháp kiểm soát và theo dõi.


Đánh giá quy trình vận hành để xác định các điểm kém hiệu quả, lỗ hổng kiểm soát và cơ hội cải tiến.


Theo dõi các khuyến nghị kiểm toán và đảm bảo kết thúc kiểm toán kịp thời.


Phối hợp với bộ phận kiểm toán, cung cấp hồ sơ, tài liệu khi cần. Theo dõi việc thực hiện các khuyến nghị sau kiểm toán.


Các công việc phát sinh khác theo sự phân công và chỉ đạo của Ban Giám Đốc.