Kế Toán Thu Hồi Công Nợ

- Kết hợp với kế toán công nợ tiến hành đối chiếu công nợ khách hàng định kỳ hàng tuần, hàng tháng hoặc theo từng hợp đồng cụ thể.
- Phân loại công nợ theo hợp đồng, xem hồ sơ pháp lý từng công nợ và trình phương án xử lý
- Quản lý các khoản nợ; nghiên cứu, phân tích, thẩm định hồ sơ khoản nợ xấu,… và tiến hành thu nợ 
- Báo cáo tình hình công nợ và thu nợ khách hàng hàng ngày/tuần/tháng cho BGĐ
- Lập thông báo đến hạn, quá hạn, thanh lý gởi đến Khách hàng, các bộ phận phòng ban liên quan.
- Tính lãi khách hàng quá hạn
- Phối hợp phòng/ ban khác trong TTTHN và các đơn vị có liên quan nhằm đảm bảo công tác Thu hồi nợ Pháp lý được hiệu quả
- Thực hiện các nghiệp vụ xử lý nợ để phương án đã được phê duyệt có hiệu quả
- Chịu trách nhiệm việc xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện kế hoạch của các khoản nợ xấu (Đôn đốc, xử lý, thủ tục nhận cấn trừ nợ, tố cáo, khởi kiện, thi hành án, các thủ tục pháp lý…) Đảm bảo công tác Thu hồi nợ pháp lý trong khuôn khổ pháp luật và phù hợp, tuân thủ các qui định chung của toàn hệ thống
- Đề xuất trực tiếp với kế toán trưởng các trường hợp khi có vướng mắc và xử lý kịp thời. 
- Thực hiện các nhiệm vụ khác được phân giao theo sự chỉ đạo của Trưởng Bộ phận, Giám đốc TT THN.