Trưởng Bộ Phận Mua Hàng (Thẩm Mỹ Viện)

1. Tiếp nhận đề xuất mua hàngTiếp nhận đề xuất mua hàng máy móc, thiết bị, mỹ phẩmXem xét và kí duyệt danh sách NCC mua hàng của nhân viên mua hàng2. Tìm nhà cung cấp hàng hóaNhà cung cấp máy móc, thiết bị, mỹ phẩm, vật tư trong và ngoài nước3. Liên hệ nhà cung cấp để nhận báo giá, dịch vụ vận chuyển, cách thức giao dịch,...So sánh và lựa chọn NCC phù hợp nhất với yêu cầu hiện tại của công tyLàm bảng báo giá và trình BGĐ kí duyệtLiên hệ lại với NCC và làm lại bảng báo giá (Trường hợp không xét duyệt)4. Đặt máy móc, thiết bị cho Thẩm mỹ việnLiên hệ NCC để xác nhận giao dịchLàm hợp đồng giao dịchGửi HĐ cho phòng pháp lý xem lại và chỉnh sửaTrình kí BGĐ kí duyệt HĐ mua hàngNhập liệu chi tiết hóa đơnGửi lại HĐ và xác nhận giao dịch với NCCĐiều chỉnh lại HĐ nếu NCC không chấp thuậnTheo dõi đơn hàng vận chuyển đển cơ sởGiải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình vận chuyển5. Xử lý các công việc hậu mua hàngLiên hệ xác nhận với cơ sở đã nhận đủ số lượng theo danh mục đề xuấtLàm việc với Bác sĩ và R&D về chất lượng sản phẩm, số lượng với bên khoKiểm tra file cập nhật tình hình giao hàng để xem cơ sở đã nhận được hàng hóa và đầy đủ theo danh mục đề xuất ban đầu hay chưaNhận các phản hồi của cơ sở sau khi nhận được hàng hóaLiên hệ với NCC để xử lý các vấn dề sau giao hàng6. Làm đề nghị thanh toánLàm phiếu đề nghị thanh toánTrình kí phiếu đề nghị thanh toán với Kế toán và BGĐTheo dõi công nợ, rà soát công nợ với kế toán7. Các công việc khác theo sự phân công của quản lí