Việc làm cho sinh viên Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh

1. Rà soát và lưu trữ chứng từ

- Rà soát đơn đi trong ngày và thu phiếu giao hàng

- Đối chiếu thông tin phiếu giao hàng với thông tin hóa đơn trên phần mềm đảm bảo số liệu công nợ chính xác

- Thông báo với các bộ phận liên quan nếu số liệu bị chênh lệch

- Theo dõi tình trạng thu hồi công nợ của những đơn thu tiền ngày hoặc cod

2. Đối chiếu và đốc thúc thu hồi công nợ

- Đối chiếu công nợ và làm hồ sơ thanh toán theo mẫu khách hàng yêu cầu

- Đi đối chiếu công nợ, thu tiền khách hàng

- Theo dõi và đốc thúc công nợ khách hàng, đốc thúc TDV thu nợ

- Đối chiếu số liệu trên phiếu giao hàng và phần mềm, điều chỉnh nếu có chênh lệch

- Đối chiếu công nợ với Sàn TMĐT, đơn vị thu cod định kỳ.

- Phân loại và lưu trữ phiếu giao hàng (bản cứng, bản mềm)

- Đánh giá các công nợ khó đòi và gửi thông tin đến BLĐ để tìm phương án xử lý

- Cung cấp thông tin về công nợ cho TDV và các cấp quản lý khi có yêu cầu

3. Hạch toán

. Rút tiền sàn TMĐT

. Hạch toán thu tiền khách hàng và đối soát theo thông tin TDV hoặc khách hàng báo

. Hạch toán thu tiền các đơn thu tiền ngay hoặc thu cod, thu sàn TMĐT lên phần mềm

. Hạch toán chiếu khấu, phí và các nghiệp vụ liên quan đến công nợ sàn TMĐT

. Hạch toán các bút toán điều chỉnh công nợ, trả hàng, bù trừ công nợ với các đơn vị cung cấp dịch vụ … liên quan đến công nợ thu tiền ngay, ship cod và sàn TMĐT

. Hạch toán các bút toán điều chỉnh công nợ, trả hàng, bù trừ công nợ … với khách hàng

. Làm ĐNTT trả lại tiền thừa cho khách hàng

4. Tính toán trả thưởng chương trình

. Tổng hợp kết quả chạy chương trình của khách hàng, đánh giá khách hàng có đạt điều kiện nhận thưởng chương trình không

. Phân bổ chi phí chạy chương trình theo doanh thu

. Hạch toán chi phí chạy chương trình và làm đề nghị thanh toán trả thưởng cho khách hàng

. Hạch toán trích trước chi phí chạy chương trình phải trả cho khách hàng định kỳ tháng

- Lập và theo dõi kế hoạch gia công, kiểm tra đơn hàng

- Lập Packing List (nội địa/xuất khẩu), đối chiếu số liệu kho

- Thống kê xuất – nhập hàng gia công, lập đề nghị thanh toán

- Theo dõi tiến độ gia công nội bộ & cập nhật trạng thái đơn hàng

- Báo cáo thời gian gia công, tồn kho cho phòng Kinh doanh

LÀM VIỆC TẠI KCN CƠ KHÍ Ô TÔ TP HCM, CỦ CHI

SĐT/Zalo: 0944 666 149 ( PNS)

·         Update giá NVL, phụ kiện với PVT or trên mail or trên phần mềm vào Data báo gía. 1 tháng 1 lần.

·         Kiểm tra và update các đơn giá NVL, phụ kiện trong các báo giá sản phẩm mới

·         Kiểm tra và update đơn giá nhân công thực tế vào data nhân công.

·         Kiểm tra GTSX thực tế của SX và GTSX BOM của kỹ thuật

·         Phát hiện sai lệch BOM và năng suất yêu cầu các bộ phận giải trình và phản hồi

·         Quản lý phát hành online các hồ sơ tài liệu kỹ thuật đã ký duyệt cho BP.liên quan

·         Quản lý thu hồi các hồ sơ tài liệu kỹ thuật các bộ phận liên quan

·         Quản lý, lưu trữ các hồ sơ cứng, file mềm ký duyệt trên NAS BP.kỹ thuật

·         Thực hiện các công việc khác do cấp trên giao

• Kiểm tra đối chiếu số liệu giữa các đơn vị nội bộ, dữ liệu chi tiết và tổng hợp.

• Kiểm tra các định khoản nghiệp vụ phát sinh.

• Kiểm tra số dư cuối kỳ có hợp lý và khớp đúng với các báo cáo chi tiết.

• Hạch toán thu nhập, chi phí, khấu hao, TSCĐ, công nợ, nghiệp vụ khác, thuế GTGT và báo cáo thuế, xác định kết quả kinh doanh hàng tháng.

• Lập báo cáo tài chính theo tháng, quý, năm.

• Hướng dẫn xử lý và hạch toán các nghiệp vụ kế toán.

• Cải tiến phương pháp hạch toán và chế độ báo cáo.

• Thống kê và tổng hợp số liệu kế toán khi có yêu cầu.

• Cung cấp số liệu cho ban giám đốc hoặc các đơn vị chức năng khi có yêu cầu.

• Giải trình số liệu và cung cấp hồ sơ, số liệu cho cơ quan thuế, thanh tra kiểm tra theo yêu cầu của phụ trách văn phòng KT.

• Kiến nghị và đề xuất biện pháp khắc phục cải tiến.

• Lưu trữ dữ liệu kế toán theo quy định.

1. Công nợ phải thu (Accounts Receivable – AR)
Quản lý hợp đồng, đơn hàng và theo dõi điều khoản thanh toán của khách hàng.
Lập hóa đơn, ghi nhận doanh thu và công nợ phải thu.
Theo dõi, đối chiếu công nợ với khách hàng định kỳ.
Lập hồ sơ thanh toán và thực hiện thu hồi công nợ.
Phối hợp với bộ phận Kinh doanh để đôn đốc và kiểm soát công nợ.
2. Công nợ phải trả (Accounts Payable – AP)
Tiếp nhận và kiểm tra tính hợp lệ của chứng từ thanh toán từ nhà cung cấp (hóa đơn, hợp đồng, biên bản…).
Hạch toán chi phí và ghi nhận công nợ phải trả.
Lập đề nghị thanh toán, theo dõi tiến độ thanh toán.
Thực hiện các thủ tục thanh toán (ủy nhiệm chi, chuyển khoản, tiền mặt).
Đối chiếu công nợ với nhà cung cấp định kỳ.

3. Hạch toán & vận hành kế toán
Ghi nhận nghiệp vụ phát sinh (bank, cash, AP/AR)
Đối chiếu số liệu định kỳ
Đảm bảo dữ liệu kế toán chính xác, nhất quán
4. Coordination & Process Ownership
Phối hợp với Operations và Internal Control
Làm rõ và cải thiện luồng chứng từ
Tham gia xử lý các vấn đề phát sinh liên phòng ban

• Tiếp nhận bản vẽ thiết kế (2D/3D) từ bộ phận thiết kế hoặc khách hàng.
• Khảo sát hiện trạng công trình, dự án ,vẽ, xuất file cắt bằng Aspire để chạy máy CNC.
• Làm việc trực tiếp với xưởng sản xuất để điều chỉnh hoàn thiện hồ sơ đảm bảo thi công hoàn thiện sản phẩm.

• Xây dựng các module lõi cho nền tảng Logistics thế hệ mới của ViettelPost.
• Tối ưu hóa các nghiệp vụ, thuật toán, kiến trúc để nâng cao chất lượng sản phẩm.
• Làm việc trực tiếp với các đội nghiệp vụ để thực thi sản phẩm theo đúng yêu cầu. Tư vấn ngược lại cho đội nghiệp vụ để thông minh hóa quy trình.
• Xây dựng các sản phẩm mới phục vụ hàng triệu người dùng của ViettelPost

• Tư vấn, bán vợt Pickleball, bóng & phụ kiện
• Tìm kiếm, chăm sóc khách hàng cá nhân & CLB Pickleball
• Bán hàng online qua Facebook, Zalo, hội nhóm Pickleball
• Phối hợp cùng team để phát triển thị trường
• Yêu cầu ứng viên
• Yêu thích thể thao, biết/chơi Pickleball là lợi thế
• Giao tiếp tốt, nhanh nhẹn, có tinh thần kinh doanh
• Không yêu cầu kinh nghiệm (được đào tạo)
• Chủ động, có trách nhiệm