Tổng hợp việc làm cho sinh viên Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh theo ngành nghề. Nơi sinh viên tìm việc phù hợp và định hướng nghề nghiệp.
1. Rà soát và lưu trữ chứng từ
- Rà soát đơn đi trong ngày và thu phiếu giao hàng
- Đối chiếu thông tin phiếu giao hàng với thông tin hóa đơn trên phần mềm đảm bảo số liệu công nợ chính xác
- Thông báo với các bộ phận liên quan nếu số liệu bị chênh lệch
- Theo dõi tình trạng thu hồi công nợ của những đơn thu tiền ngày hoặc cod
2. Đối chiếu và đốc thúc thu hồi công nợ
- Đối chiếu công nợ và làm hồ sơ thanh toán theo mẫu khách hàng yêu cầu
- Đi đối chiếu công nợ, thu tiền khách hàng
- Theo dõi và đốc thúc công nợ khách hàng, đốc thúc TDV thu nợ
- Đối chiếu số liệu trên phiếu giao hàng và phần mềm, điều chỉnh nếu có chênh lệch
- Đối chiếu công nợ với Sàn TMĐT, đơn vị thu cod định kỳ.
- Phân loại và lưu trữ phiếu giao hàng (bản cứng, bản mềm)
- Đánh giá các công nợ khó đòi và gửi thông tin đến BLĐ để tìm phương án xử lý
- Cung cấp thông tin về công nợ cho TDV và các cấp quản lý khi có yêu cầu
3. Hạch toán
. Rút tiền sàn TMĐT
. Hạch toán thu tiền khách hàng và đối soát theo thông tin TDV hoặc khách hàng báo
. Hạch toán thu tiền các đơn thu tiền ngay hoặc thu cod, thu sàn TMĐT lên phần mềm
. Hạch toán chiếu khấu, phí và các nghiệp vụ liên quan đến công nợ sàn TMĐT
. Hạch toán các bút toán điều chỉnh công nợ, trả hàng, bù trừ công nợ với các đơn vị cung cấp dịch vụ … liên quan đến công nợ thu tiền ngay, ship cod và sàn TMĐT
. Hạch toán các bút toán điều chỉnh công nợ, trả hàng, bù trừ công nợ … với khách hàng
. Làm ĐNTT trả lại tiền thừa cho khách hàng
4. Tính toán trả thưởng chương trình
. Tổng hợp kết quả chạy chương trình của khách hàng, đánh giá khách hàng có đạt điều kiện nhận thưởng chương trình không
. Phân bổ chi phí chạy chương trình theo doanh thu
. Hạch toán chi phí chạy chương trình và làm đề nghị thanh toán trả thưởng cho khách hàng
. Hạch toán trích trước chi phí chạy chương trình phải trả cho khách hàng định kỳ tháng
- Lập và theo dõi kế hoạch gia công, kiểm tra đơn hàng
- Lập Packing List (nội địa/xuất khẩu), đối chiếu số liệu kho
- Thống kê xuất – nhập hàng gia công, lập đề nghị thanh toán
- Theo dõi tiến độ gia công nội bộ & cập nhật trạng thái đơn hàng
- Báo cáo thời gian gia công, tồn kho cho phòng Kinh doanh
LÀM VIỆC TẠI KCN CƠ KHÍ Ô TÔ TP HCM, CỦ CHI
SĐT/Zalo: 0944 666 149 ( PNS)
· Update giá NVL, phụ kiện với PVT or trên mail or trên phần mềm vào Data báo gía. 1 tháng 1 lần.
· Kiểm tra và update các đơn giá NVL, phụ kiện trong các báo giá sản phẩm mới
· Kiểm tra và update đơn giá nhân công thực tế vào data nhân công.
· Kiểm tra GTSX thực tế của SX và GTSX BOM của kỹ thuật
· Phát hiện sai lệch BOM và năng suất yêu cầu các bộ phận giải trình và phản hồi
· Quản lý phát hành online các hồ sơ tài liệu kỹ thuật đã ký duyệt cho BP.liên quan
· Quản lý thu hồi các hồ sơ tài liệu kỹ thuật các bộ phận liên quan
· Quản lý, lưu trữ các hồ sơ cứng, file mềm ký duyệt trên NAS BP.kỹ thuật
· Thực hiện các công việc khác do cấp trên giao
• Kiểm tra đối chiếu số liệu giữa các đơn vị nội bộ, dữ liệu chi tiết và tổng hợp.
• Kiểm tra các định khoản nghiệp vụ phát sinh.
• Kiểm tra số dư cuối kỳ có hợp lý và khớp đúng với các báo cáo chi tiết.
• Hạch toán thu nhập, chi phí, khấu hao, TSCĐ, công nợ, nghiệp vụ khác, thuế GTGT và báo cáo thuế, xác định kết quả kinh doanh hàng tháng.
• Lập báo cáo tài chính theo tháng, quý, năm.
• Hướng dẫn xử lý và hạch toán các nghiệp vụ kế toán.
• Cải tiến phương pháp hạch toán và chế độ báo cáo.
• Thống kê và tổng hợp số liệu kế toán khi có yêu cầu.
• Cung cấp số liệu cho ban giám đốc hoặc các đơn vị chức năng khi có yêu cầu.
• Giải trình số liệu và cung cấp hồ sơ, số liệu cho cơ quan thuế, thanh tra kiểm tra theo yêu cầu của phụ trách văn phòng KT.
• Kiến nghị và đề xuất biện pháp khắc phục cải tiến.
• Lưu trữ dữ liệu kế toán theo quy định.
1. Công nợ phải thu (Accounts Receivable – AR)
Quản lý hợp đồng, đơn hàng và theo dõi điều khoản thanh toán của khách hàng.
Lập hóa đơn, ghi nhận doanh thu và công nợ phải thu.
Theo dõi, đối chiếu công nợ với khách hàng định kỳ.
Lập hồ sơ thanh toán và thực hiện thu hồi công nợ.
Phối hợp với bộ phận Kinh doanh để đôn đốc và kiểm soát công nợ.
2. Công nợ phải trả (Accounts Payable – AP)
Tiếp nhận và kiểm tra tính hợp lệ của chứng từ thanh toán từ nhà cung cấp (hóa đơn, hợp đồng, biên bản…).
Hạch toán chi phí và ghi nhận công nợ phải trả.
Lập đề nghị thanh toán, theo dõi tiến độ thanh toán.
Thực hiện các thủ tục thanh toán (ủy nhiệm chi, chuyển khoản, tiền mặt).
Đối chiếu công nợ với nhà cung cấp định kỳ.
3. Hạch toán & vận hành kế toán
Ghi nhận nghiệp vụ phát sinh (bank, cash, AP/AR)
Đối chiếu số liệu định kỳ
Đảm bảo dữ liệu kế toán chính xác, nhất quán
4. Coordination & Process Ownership
Phối hợp với Operations và Internal Control
Làm rõ và cải thiện luồng chứng từ
Tham gia xử lý các vấn đề phát sinh liên phòng ban
1. Hỗ trợ công tác hành chính cho bộ phận Bếp
-Hỗ trợ Executive Chef/Executive Sous Chef trong các công việc hành chính hằng ngày của bộ phận Bếp.
-Tiếp nhận, sắp xếp, lưu trữ và quản lý hồ sơ, tài liệu, biểu mẫu, lịch làm việc, lịch nghỉ phép và các giấy tờ liên quan đến hoạt động bếp.
-Soạn thảo, cập nhật và theo dõi các văn bản, thông báo, đề xuất, biên bản họp, báo cáo nội bộ và các tài liệu theo yêu cầu của cấp trên.
-Đảm bảo thông tin trong bộ phận được truyền đạt chính xác, kịp thời và đúng quy trình.
2. Theo dõi chấm công, lịch làm việc và nhân sự bộ phận Bếp
-Tổng hợp lịch làm việc, lịch nghỉ, lịch tăng ca và các thay đổi ca làm việc của nhân sự bộ phận Bếp.
-Theo dõi chấm công, ngày công, phép năm, nghỉ bù, tăng ca và phối hợp với bộ phận Nhân sự khi cần đối chiếu thông tin.
-Hỗ trợ cập nhật danh sách nhân sự, thông tin nhân viên, hồ sơ đào tạo, đánh giá và các biểu mẫu liên quan đến nhân sự bếp.
-Phối hợp với các bếp trưởng ca/tổ trưởng để đảm bảo thông tin nhân sự được cập nhật đầy đủ và chính xác.
3. Hỗ trợ đặt hàng, kiểm soát chứng từ và phối hợp với các bộ phận liên quan
-Hỗ trợ Executive Sous Chef và các bếp phụ trách trong việc tổng hợp yêu cầu đặt hàng, phiếu đề xuất mua hàng, phiếu xuất nhập kho và các chứng từ liên quan.
-Theo dõi tình trạng yêu cầu mua hàng, nguyên vật liệu, dụng cụ, thiết bị và các hạng mục phục vụ vận hành bếp.
-Phối hợp với bộ phận Purchasing, Store, Cost Control, F&B Service và các bộ phận liên quan để hỗ trợ quá trình vận hành được trơn tru.
-Lưu trữ, kiểm tra và bàn giao chứng từ theo đúng quy trình của khách sạn.
4. Tổng hợp báo cáo, lịch họp và các công việc hỗ trợ vận hành
-Tổng hợp báo cáo ca, báo cáo tiêu hao, báo cáo order, báo cáo nhân sự và các báo cáo khác theo yêu cầu của cấp trên.
-Sắp xếp lịch họp, ghi nhận nội dung họp, theo dõi các đầu việc cần thực hiện và nhắc nhở các bên liên quan khi cần thiết.
-Hỗ trợ cập nhật thực đơn, bảng giá, chương trình ẩm thực, thông tin tiệc, buffet, sự kiện và các tài liệu vận hành của bộ phận Bếp.
-Thực hiện các công việc hành chính khác theo sự phân công của Executive Chef/Executive Sous Chef.
- Thực hiện việc lau chùi các dụng cụ ăn uống: đĩa, thìa, ly…, đảm bảo tiêu chuẩn vệ sinh theo quy định
- Nhận order về đồ ăn, thức uống
- Phục vụ món ăn, thức uống theo đúng order của khách, đảm bảo đúng bàn, đúng thứ tự
- Sẵn sàng đáp ứng các yêu cầu chính đáng của thực khách và nhiệt tình giải đáp các thắc mắc của khách khi được hỏi
- Thực hiện các công việc khác khi được cấp trên yêu cầu.
About the role:
The CRM Team Leader is a strategic leader responsible for designing and executing data-driven marketing strategies across the entire customer lifecycle. This role bridges the gap between high-level business objectives and operational excellence, overseeing marketing budgets, distribution channel strategies, and the robust maintenance of the customer database to drive sustainable growth.
Responsibilities: